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公戶收職工小產(chǎn)所報(bào)的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)等這些怎么做賬？

84785009| 提問時(shí)間：2023 01/10 21:59
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，一、借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 二、借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（或銀行存款、其他應(yīng)收款）
2023 01/10 22:01
84785009
2023 01/10 22:19
老師，這個(gè)不是掛其他應(yīng)付款—××職工，付給職工時(shí)再?zèng)_其他應(yīng)付款嗎？
易 老師
2023 01/10 22:54
收到待遇的話是這樣的借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款
84785009
2023 01/10 23:05
老師，就是職工小產(chǎn)后，到醫(yī)保局辦理報(bào)銷手續(xù)后，公戶收到職工小產(chǎn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)一生育津貼后怎么做賬
易 老師
2023 01/10 23:13
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款
84785009
2023 01/11 10:28
老師，那付給職工時(shí)，用什么原始憑證入賬？
易 老師
2023 01/11 10:36
領(lǐng)款單自制憑證就可以
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