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小規(guī)模第四季度所得稅，可不可以下年1月計提當月繳納，12月忘記計提了
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你好同學，也是可以的
2023 01/10 17:06
84785010 
2023 01/10 17:14
怎么做分錄呢？
小默老師 
2023 01/10 17:32
借，以前年度損益調(diào)整
貸，應交稅費～企業(yè)所得稅
84785010
2023 01/10 17:39
水利基金和教育費附加都是這樣做分錄那？
小默老師
2023 01/10 17:59
嗯嗯，都是影響以前年度損益調(diào)整的，調(diào)增上一年利潤表
小默老師
2023 01/10 17:59
嗯嗯，都是影響以前年度損益調(diào)整的，調(diào)整上一年利潤表
84785010
2023 01/10 23:02
那22年報表不用動吧
小默老師
2023 01/11 08:51
應該影響的是2022年報表的
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