00:10:00
問題已解決
老師還是我，剛剛那個問題后續(xù)沒有次數(shù)了。重新咨詢一下，就是假如這個我異地項目合同價格60萬，分包50萬 1??1月開票10萬預(yù)交增值稅10*0.02 2??2月開票20萬預(yù)交增值稅20*0.02 3??3月開票30萬預(yù)交增值稅30*0.02 1??-3??我們的分包方?jīng)]有給我們開發(fā)票，項目已經(jīng)完成了預(yù)交就是60*0.02這個數(shù)據(jù)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
這個是可以的
預(yù)繳的是扣除成本之后的
2023 01/10 16:08
84784960 
2023 01/10 16:15
老師對方?jīng)]有給我們開票的話，預(yù)交就沒法扣除成本之后預(yù)交吧？
樸老師 
2023 01/10 16:18
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784960
2023 01/10 16:21
那老師你說后期抵減怎么抵減了
樸老師
2023 01/10 16:26
同學(xué)你好
預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷項-進(jìn)項，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣達(dá)到抵消的效果。
84784960
2023 01/10 16:44
老師幫我看一下，我舉例的這個同一個工程兩個預(yù)交方式，是不是這么處理的
樸老師
2023 01/10 16:50
同學(xué)你好
嗯
這個可以的哦
閱讀 394
描述你的問題，直接向老師提問
427
意見反饋
