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問題已解決
老師還是我，剛剛那個問題后續(xù)沒有次數(shù)了。重新咨詢一下，就是假如這個我異地項目合同價格60萬，分包50萬 1??1月開票10萬預交增值稅10*0.02 2??2月開票20萬預交增值稅20*0.02 3??3月開票30萬預交增值稅30*0.02 1??-3??我們的分包方沒有給我們開發(fā)票，項目已經完成了預交就是60*0.02這個數(shù)據(jù)嗎
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同學你好
這個是可以的
預繳的是扣除成本之后的
2023 01/10 16:08
84784960 
2023 01/10 16:15
老師對方沒有給我們開票的話，預交就沒法扣除成本之后預交吧？
樸老師 
2023 01/10 16:18
同學你好
對的
是這樣的
84784960
2023 01/10 16:21
那老師你說后期抵減怎么抵減了
樸老師
2023 01/10 16:26
同學你好
預交增值稅轉入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項，最終也是轉入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸應交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
84784960
2023 01/10 16:44
老師幫我看一下，我舉例的這個同一個工程兩個預交方式，是不是這么處理的
樸老師
2023 01/10 16:50
同學你好
嗯
這個可以的哦
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