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實(shí)務(wù)
問題已解決
借方 其他應(yīng)付款_股東 掛100萬 借方 其他應(yīng)收款_其他 掛200萬 其他其實(shí)也是打給股東了，要怎么平掉兩個(gè)科目的賬？
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你好，這個(gè)錢用在哪里了？
2023 01/10 14:19
84784980 
2023 01/10 14:22
都是給股東，股東也都用于公司日常發(fā)工資買材料了
84784980
2023 01/10 14:22
這是不是代表股東欠我們公司300萬？
郭老師 
2023 01/10 14:24
你好，他有支付出去的證明嗎？
84784980
2023 01/10 14:26
時(shí)間累積太久，沒有證明了
郭老師
2023 01/10 14:27
那不可以的，必須有證明，要不怎么能證明是企業(yè)的業(yè)務(wù)，不是他個(gè)人自己使用了。
84784980
2023 01/10 19:39
如果有證明怎么做呢？
郭老師
2023 01/10 19:41
支付出去的是什么業(yè)務(wù)的？比如買原材料的，借原材料，貸其他應(yīng)收款
發(fā)工資的，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款。
84784980
2023 01/10 19:50
借方 其他應(yīng)付款_股東 掛100萬? 這個(gè)怎么平呢？
郭老師
2023 01/10 19:55
你好，我剛才里面的其他應(yīng)收款就改成其他應(yīng)付款就可以了
84784980
2023 01/10 20:03
這些股東付出去的都沒有票，匯繳需不需要納稅調(diào)增？
郭老師
2023 01/10 20:04
工資不需要發(fā)票
你申報(bào)了個(gè)稅就可以
其他的結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎
做了成本費(fèi)用沒發(fā)票就調(diào)增
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