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問(wèn)題已解決
如果上個(gè)月暫估入庫(kù)，銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)了。我們是加權(quán)平結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是本月開(kāi)票開(kāi)發(fā)現(xiàn)暫估錯(cuò)了，那本月成本怎么調(diào)整？
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你好，先沖銷(xiāo)暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)處理，然后對(duì)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)的調(diào)整處理?
2023 01/10 13:48
84784972 
2023 01/10 13:52
已結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么調(diào)整呢？
鄒老師 
2023 01/10 13:52
你好，已結(jié)轉(zhuǎn)的成本，是多結(jié)轉(zhuǎn)了，還是少結(jié)轉(zhuǎn)了？?
84784972
2023 01/10 13:58
借庫(kù)存商品 貸 原材料 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 然后當(dāng)月的加權(quán)平均嗎？
鄒老師
2023 01/10 13:59
你好，已結(jié)轉(zhuǎn)的成本，是多結(jié)轉(zhuǎn)了，還是少結(jié)轉(zhuǎn)了？?
麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
84784972
2023 01/10 13:59
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了
鄒老師
2023 01/10 13:59
你好，成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，就補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
84784972
2023 01/10 14:04
要做這步購(gòu)進(jìn)材料少結(jié)轉(zhuǎn)金額 借庫(kù)存商品 貸原材料 嗎
鄒老師
2023 01/10 14:05
你好，沒(méi)有原材料直接到庫(kù)存商品這樣的分錄啊
84784972
2023 01/10 14:07
借：生產(chǎn)成本直接材料 貸原材料
鄒老師
2023 01/10 14:07
你好，生產(chǎn)領(lǐng)用材料，是這樣做分錄??
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