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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我家賬上所得稅計(jì)算出來是6005但是劃款的時(shí)候是6000就是，老師，那我看見銀行回單做賬的時(shí)候怎么做老師？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，看見銀行回單
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款?
2023 01/10 12:53
84784948 
2023 01/10 12:56
老師，我12月份賬上計(jì)提6005，我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，顯示有虧損讓后劃款6000老師，老師1月份看見6000回單怎么做賬
鄒老師 
2023 01/10 12:57
你好，看見銀行回單
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 6000，貸：銀行存款??6000
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784948
2023 01/10 13:02
是老師我12月份賬上算的企業(yè)所得稅是6005不是6000但是劃款的時(shí)候是6000顯示有虧損
鄒老師
2023 01/10 13:03
你好，能說明一下，為什么有5元的差異嗎?
84784948
2023 01/10 13:12
老師，就是我家2021年結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候凈利潤(rùn)是－360元，就是賬上，但是我家匯算清繳的時(shí)候是－260元，但是我賬上做完賬就是6005元，根據(jù)利潤(rùn)總額來算的，但是當(dāng)我報(bào)稅的時(shí)候就顯示有260元的虧損。但是我賬上沒有這個(gè)數(shù)，所以我考慮是稅會(huì)差異造成的，具體的我也不知道是不是這么回事老師？所以造成的差錢？
鄒老師
2023 01/10 13:14
你好，那應(yīng)當(dāng)沖銷多計(jì)提的5元的所得稅?
84784948
2023 01/10 13:17
老師沖銷是12月份沖銷還是1月份沖銷，
鄒老師
2023 01/10 13:17
你好，在 發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的時(shí)候沖銷?
84784948
2023 01/10 13:18
老師，那我現(xiàn)在改12月份的賬，改成6000那我賬上實(shí)際是6005啊。賬上算不出來6000這個(gè)數(shù)，那可以么
鄒老師
2023 01/10 13:19
你好，實(shí)際只需要繳納6000，說明你賬上6005是不對(duì)的啊?
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