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增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料一 期初余額是?

84785039| 提問時間:2023 01/10 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,上一個季度季度末的期末余額。
2023 01/10 10:49
84785039
2023 01/10 10:50
你好,老師,我現(xiàn)在怎么填了老師
郭老師
2023 01/10 10:50
你好,你開的是茶園的發(fā)票嗎?
郭老師
2023 01/10 10:50
你好,你開的是差額的發(fā)票嗎?剛才打錯了。
84785039
2023 01/10 10:52
是的老師
84785039
2023 01/10 10:53
這個季度只開360元的發(fā)票,
郭老師
2023 01/10 10:53
二三填寫成本扣除的剩余的填寫銷售額上面寫著。
84785039
2023 01/10 10:56
收入有的沒有開發(fā)票,是不是這樣影響的老師
郭老師
2023 01/10 10:58
你賬上做了收入嗎?有無票收入的話,可以申報的
84785039
2023 01/10 11:24
老師,你好,我現(xiàn)在期初余額有金額,怎么下年或下季度期初余額沒有金額了
84785039
2023 01/10 11:24
不知道怎么填 了老師
郭老師
2023 01/10 11:26
你好,你當(dāng)時沒有抵扣完畢啊,所以他有差額。
郭老師
2023 01/10 11:26
比如本期發(fā)生R是100,然后你實際抵扣金額是20,然后剩余的這個80就在下一個月的期初里面。
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