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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人開具了3％專票怎么填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附列資料
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同學(xué)你好
開了多少，有普票嗎
2022 10/24 23:06
立峰老師 
2022 10/24 23:06
普票開了多少，同學(xué)
84784971 
2022 10/24 23:06
有普票，但是普票是0稅率
84784971
2022 10/24 23:09
第三季度普票一共開了637912
立峰老師
2022 10/24 23:12
專票填在第二行
普票填在第12行
減免稅明細(xì)表，填2022 15
84784971
2022 10/24 23:16
減免稅明細(xì)表沒有看到2022 15的代碼
立峰老師
2022 10/24 23:23
01045308? ?《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告》 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號(hào)
84784971
2022 10/25 00:16
減免稅明細(xì)表不需要填吧
立峰老師
2022 10/25 00:18
你好，需要填 對(duì)應(yīng)文號(hào) 2022-15
84784971
2022 10/25 00:31
我這邊增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里面真的沒有2022-15
立峰老師
2022 10/25 00:32
01045308 這個(gè)代碼有吧，查一下，都有的
84784971
2022 10/25 00:36
它下拉框里面只有固定的幾個(gè)選項(xiàng)，沒有這個(gè)代碼
立峰老師
2022 10/25 00:39
你選的那張表，是免稅明細(xì)表嗎？
立峰老師
2022 10/25 00:40
2022年15號(hào)文件，不是代碼，代碼是01045308
立峰老師
2022 10/25 00:40
你截圖一下，我看看
84784971
2022 10/25 00:43
哦哦，剛剛看的是減稅的，免稅的我找到了
84784971
2022 10/25 00:43
請(qǐng)問下面的還需要填嗎
立峰老師
2022 10/25 00:44
可以了，保存完休息吧??
84784971
2022 10/25 00:45
辛苦老師啦，謝謝您啦！
立峰老師
2022 10/25 00:46
如果滿意，可以五星好評(píng)哈，謝謝
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