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問題已解決
#提問#老師，我新開賬，個稅沒有做到，要咋辦？
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你好，沒有做到，是指什么意思？
2023 01/10 10:23
84784974 
2023 01/10 10:26
就是新開賬期初數(shù)，沒有應交個稅
玲老師 
2023 01/10 10:30
你好? 這個科目有余額嗎 有就錄入 沒有不錄入?
84784974
2023 01/10 10:31
這個科目有余額，我漏了
玲老師
2023 01/10 10:41
你好 看你軟件 能改期初不? 能就去改?
84784974
2023 01/10 10:42
改不了，我看了，還有別的方法嗎？
玲老師
2023 01/10 10:48
那就借未分配利潤，貸應交稅費。
玲老師
2023 01/10 10:48
寫一個更正分錄調(diào)解就行了。寫一個更正分錄調(diào)解就行了。
84784974
2023 01/10 10:53
好的，謝謝老師
玲老師
2023 01/10 11:00
?你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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查看更多- 會計準則規(guī)定，應收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對價的權利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利，且該權利取決于時間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設企業(yè)，按照形象進度確認收入，計入合同資產(chǎn)-收入結轉，在開發(fā)票時才計入應收賬款，是按照雙方簽字確認的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項目特點是進度款結算到80%-85%就停止結算，要竣工決算審計后，才按最終審計金額整體開發(fā)票和付款，但這個時間比較長，且最終金額與預估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時，有人提出，在完工后就應該把所有預估的未結算收入計入到應收賬款，理由是項目已完工，不存在履約義務，僅僅是等待竣工審計。有人認為準則說的是其他條件包括配合審計，提供發(fā)票等，所以應放在合同資產(chǎn)。請老師從專業(yè)角度分析下，對于工程建設企業(yè)，應該如何進行會計處理比較恰當？ 昨天
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