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員工10月6號(hào)離職，公司將停止為該職工繳納10月份社保。但她希望公司幫她多交一個(gè)月社保和公積金，費(fèi)用全額由她本人承擔(dān)，費(fèi)用在她離職結(jié)算工資里面扣除。《10月份的工資表》里的“其他扣款”欄填寫了“10月份由公司承擔(dān)的那部分社保以及公司承擔(dān)的那部分公積金費(fèi)用，合計(jì)986.67元”。 請(qǐng)問這986.67元如果做賬呢？
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這986.67元確認(rèn)為工資，貸記應(yīng)付職工薪酬
2023 01/09 17:11
84785015 
2023 01/09 17:18
之前已經(jīng)計(jì)提過了。（借：管理費(fèi)用（應(yīng)發(fā)工資數(shù)）；貸：應(yīng)付職工薪酬-工資）
，現(xiàn)在準(zhǔn)備支付10月份工資。
支付10月份工資時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)工資數(shù)）
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人-社保
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人-公積金
貸：？？？（其他扣款：986.67元）
貸：銀行存款（扣除由該離職人員本人應(yīng)承擔(dān)的所有費(fèi)用后支付）
問題：?jiǎn)柼?hào)部分，不知道計(jì)入哪個(gè)科目。
文文老師 
2023 01/09 17:25
貸記管理費(fèi)用-工資?
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