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請(qǐng)問付錢時(shí)父母付了，員工又給退回來了，付多的部分我直接掛的往來，退回來的部分我也是掛的往來，可以嗎，請(qǐng)問退回來的錢做賬備注怎么寫
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你好，退回來的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 01/09 15:17
郭老師 
2023 01/09 15:17
是你們單位多支付了還是怎么了？
84784963 
2023 01/09 15:18
員工報(bào)銷的，保險(xiǎn)了4000，打了8000過去，然后他又退回來4000
郭老師
2023 01/09 15:22
借其在應(yīng)收款，貸銀行存款4000，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款4000。
84784963
2023 01/09 15:42
我是掛的其他應(yīng)付款
郭老師
2023 01/09 15:44
借銀行房款，貸其他應(yīng)付款4000。
84784963
2023 01/09 15:46
可以嗎，老師，請(qǐng)問之前小企業(yè)有政策減半征收然后退回的稅錢，我放在營業(yè)外收入里了
84784963
2023 01/09 15:47
請(qǐng)問掛的其他應(yīng)付款，需要調(diào)整嗎
郭老師
2023 01/09 15:49
你好，放到營業(yè)外收入可以的，這個(gè)沒有關(guān)系。
郭老師
2023 01/09 15:50
其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)要調(diào)整的，這個(gè)沒有余額。
84784963
2023 01/09 16:24
我之前是怎么做的，就是他來報(bào)銷工程上東西，我是 其他應(yīng)付款個(gè)人 貸銀行存款 然后錢退回來了我是借銀行存款 貸的其他應(yīng)付 怎么應(yīng)該如何調(diào)整，分錄應(yīng)該怎么做
郭老師
2023 01/09 16:32
還有一部分沒有退回來的，你是需要要調(diào)整這個(gè)嗎。
郭老師
2023 01/09 16:32
還是調(diào)整什么業(yè)務(wù)的。
84784963
2023 01/09 16:32
老師，這樣做對(duì)嗎
84784963
2023 01/09 16:34
就是我之前多付了4000，本來8000，然后那會(huì)我已經(jīng)知道自己多付了，所以我當(dāng)時(shí)做憑證是多付的那塊我已經(jīng)借其他應(yīng)付款4000然后貸銀行存款4000 就是8000分兩筆賬做的，后來第二個(gè)月錢退回來了 我就是借銀行存款4000貸其他應(yīng)付款4000 這樣做的
郭老師
2023 01/09 16:36
借其他應(yīng)付款8000，貸銀行存款，
借銀行存款貸其他應(yīng)付款4000，做這個(gè)可以的，然后還有4000讓他拿發(fā)票來報(bào)銷，借工程施工等待其他應(yīng)付款。
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