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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們是小規(guī)模企業(yè)，第二個(gè)季度有兩筆收入已申報(bào)增值稅，但當(dāng)時(shí)未開票，對方12月要求開票，增值稅申報(bào)表本期收入帶出了，那這樣不是重復(fù)了嗎
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你好，去稅務(wù)局申報(bào)的紅沖你的無票收入。
2023 01/09 15:04
84785035 
2023 01/09 15:05
什么意思老師，在電子稅務(wù)局申報(bào)的，應(yīng)該怎么操作啊
郭老師 
2023 01/09 15:07
紅沖你的無票收入，也就是按照正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)一塊填寫。
84785035
2023 01/09 15:11
賬務(wù)處理已經(jīng)做了，就是填寫申報(bào)表不會(huì)填，沒看到無票收入的欄次 在哪填寫負(fù)數(shù)啊
郭老師
2023 01/09 15:14
小規(guī)模沒有填寫無票收入的，和普通發(fā)票一樣的。
84785035
2023 01/09 15:16
那我怎么填啊，是減去那一筆按照沖紅后的實(shí)際收入填寫嗎？比如這個(gè)月自動(dòng)帶出的是10萬元，沖紅后實(shí)際收入是7萬元，我應(yīng)該怎么填
郭老師
2023 01/09 15:17
你好，在第十欄里面填寫7萬。
84785035
2023 01/09 15:18
無票收入沖紅的部分不用提現(xiàn)也不做處理是嗎
郭老師
2023 01/09 15:20
銀行可以紅沖的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
借營收賬款代主營業(yè)務(wù)收入。
郭老師
2023 01/09 15:21
這不就是一正數(shù)一負(fù)數(shù)了，相當(dāng)于是沒有。
84785035
2023 01/09 15:34
老師我剛打電話給稅務(wù)局他們的意思是讓我調(diào)整做無票收入當(dāng)月的增值稅申報(bào)表，因?yàn)槲?2月開票時(shí)沒有在備注欄備注是補(bǔ)開哪個(gè)月份的，有可能最后稅務(wù)那邊會(huì)比對不通過，如果這樣我還得改申報(bào)表
84785035
2023 01/09 15:35
意思就是讓我減除當(dāng)月的收入，算作開票月份的收入
郭老師
2023 01/09 15:36
你好，那不就是了，你的正數(shù)是100，負(fù)數(shù)銷售額是20，那就按照八十來申報(bào)就是了。
84785035
2023 01/09 15:39
他們的意思是開票時(shí)得在備注欄備注補(bǔ)開的是哪個(gè)月的票，沒有備注就得把那個(gè)月的收入減掉改報(bào)表，然后12月按照開票金額確認(rèn)收入
郭老師
2023 01/09 15:43
哦，那你的意思是不是你稅務(wù)局那邊沒法減免了，按照你的銷售額來交了，是這個(gè)意思吧，如果是的話，直接開多申報(bào)多少。
郭老師
2023 01/09 15:43
提前跟你專管員說一聲，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84785035
2023 01/09 15:45
還是減免的老師。因?yàn)槭?2月前的 他們的意思就是害怕比對不通過
郭老師
2023 01/09 15:47
你好，可以申報(bào)的，只不過是稅務(wù)局后期可能會(huì)問起來的。
84785035
2023 01/09 15:55
好的老師，申報(bào)時(shí)彈出來申報(bào)有異常的提示，意思是稅務(wù)需要審核已經(jīng)申報(bào)了 這個(gè)沒關(guān)系吧
郭老師
2023 01/09 15:59
只要你能申報(bào)了可以的，沒有關(guān)系。
84785035
2023 01/09 16:05
老師反寫監(jiān)控時(shí)提示比對不通過怎么辦
郭老師
2023 01/09 16:12
你好去稅務(wù)局清卡的
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