免費(fèi)問答

和單位正常的業(yè)務(wù)一樣做的。

老師，這張發(fā)票并沒有給對方，是我這邊開具錯(cuò)誤，本應(yīng)該作廢的，我給忘了

你好，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售額需要填寫，所以你的所得稅需要正常填寫這個(gè)銷售額，要不增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

老師。這張發(fā)票是我開給對方的，但是開錯(cuò)了，12月23日開是我，我忘記作廢了，我也要交增值稅和企業(yè)所得稅？我并沒有把發(fā)票給對方，所以對方肯定不會用來抵扣的

你好，你的所得稅暫估一個(gè)不就可以啦，然后你再重新開在紅沖一正數(shù)一負(fù)數(shù)，不需要交稅的，你相當(dāng)于這個(gè)屬于2022年的收入。

你的增值稅，如果一般納稅人 有進(jìn)項(xiàng)的可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣

老師，怎么開紅沖的發(fā)票？

普通發(fā)票的 你的開票系統(tǒng)里面有一個(gè)發(fā)票管理，然后負(fù)數(shù)發(fā)票開具 然后根據(jù)上面的提示，輸入之前的藍(lán)字發(fā)票號碼代碼，下一步就可以的。

老師，增值稅專用發(fā)票，我是第一次開，請你幫我審核一下，這樣點(diǎn)下一步，對？

你好，先開紅字信息表專票的，需要開紅字信息表。

老師，我們屬于銷售方也需要開紅字信息表？

老師，這個(gè)紅字信息表是？我這樣開具出來，需要對方配合我什么工作？

好，這個(gè)發(fā)票人家對方認(rèn)證了嗎？如果沒有認(rèn)證的話，什么都不需要操作的，你直接自己開就可以的。

點(diǎn)擊紅字信息表 進(jìn)入開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊發(fā)票管理，再點(diǎn)擊紅字信息表 填開紅字信息表 點(diǎn)擊頁面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開 輸入沖紅專票信息 選擇開具身份，輸入沖紅電子專票發(fā)票信息，點(diǎn)擊下一步 點(diǎn)擊上傳 點(diǎn)擊頁面下方的上傳 點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開 返回開票系統(tǒng)主頁面，點(diǎn)擊發(fā)票管理，再點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開 點(diǎn)擊電子專用發(fā)票負(fù)數(shù) 點(diǎn)擊頁面上方的增值稅電子專用發(fā)票負(fù)數(shù) 導(dǎo)入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢，點(diǎn)擊確定，下載并導(dǎo)入紅字信息表，生成負(fù)數(shù)發(fā)票后，就可以紅沖電子專票了

電子的和紙質(zhì)的一樣操作的。

老師，我怎么可以識別對方，有沒有認(rèn)證？因?yàn)槲也缓蛯Ψ降臅?jì)直接聯(lián)系，不想給老板添麻煩，讓老板知道我沒有作廢發(fā)票

開紅字信息表，如果對方已經(jīng)認(rèn)證了，你上傳的時(shí)候?qū)徍瞬煌ㄟ^，它會提示你的。

老師，這樣就等于我的紅字信息發(fā)票審核過了，對？

對的，是的，是這么做的，是這么理解的。