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其他應收款-借支 借方負數，怎么調整？（之前有員工預支了工資，后在發(fā)工資時扣除了，借的時候沒有做分錄，還的時候做了，導致借方負數）
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你好，補上一個，借其他應收款，貸銀行存款。
2023 01/09 12:50
84785046 
2023 01/09 12:52
不對不對，我查到了。之前的會計是這么做的。我重新寫給你
郭老師 
2023 01/09 12:53
你好，截圖看一下分錄
84785046
2023 01/09 12:53
當時做的是，借：應付職工薪酬-工資39274.54 貸：銀存39274.54
84785046
2023 01/09 12:54
發(fā)工資時從工資里扣除，借：應付職工薪酬-工資39274.54 貸：其他應收款-借支39274.54
郭老師
2023 01/09 12:54
你好，那你只需要集體工資就可以的，你不用做借應付的工薪收工資待期的應收款了。
84785046
2023 01/09 12:54
這做得不對吧，該怎么調整
郭老師
2023 01/09 12:55
你好，把你上面第二個分錄刪除了就可以的。
84785046
2023 01/09 12:55
那該怎么做
郭老師
2023 01/09 12:57
借其他應收款
貸應付職工薪酬工資39274.54。
84785046
2023 01/09 13:01
好的，謝謝
郭老師
2023 01/09 13:03
不用客氣，工作愉快。
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