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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他應(yīng)收款-借支 借方負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整？（之前有員工預(yù)支了工資，后在發(fā)工資時(shí)扣除了，借的時(shí)候沒有做分錄，還的時(shí)候做了，導(dǎo)致借方負(fù)數(shù)）
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你好，補(bǔ)上一個(gè)，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
2023 01/09 12:50
84785046 
2023 01/09 12:52
不對(duì)不對(duì)，我查到了。之前的會(huì)計(jì)是這么做的。我重新寫給你
郭老師 
2023 01/09 12:53
你好，截圖看一下分錄
84785046
2023 01/09 12:53
當(dāng)時(shí)做的是，借：應(yīng)付職工薪酬-工資39274.54 貸：銀存39274.54
84785046
2023 01/09 12:54
發(fā)工資時(shí)從工資里扣除，借：應(yīng)付職工薪酬-工資39274.54 貸：其他應(yīng)收款-借支39274.54
郭老師
2023 01/09 12:54
你好，那你只需要集體工資就可以的，你不用做借應(yīng)付的工薪收工資待期的應(yīng)收款了。
84785046
2023 01/09 12:54
這做得不對(duì)吧，該怎么調(diào)整
郭老師
2023 01/09 12:55
你好，把你上面第二個(gè)分錄刪除了就可以的。
84785046
2023 01/09 12:55
那該怎么做
郭老師
2023 01/09 12:57
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬工資39274.54。
84785046
2023 01/09 13:01
好的，謝謝
郭老師
2023 01/09 13:03
不用客氣，工作愉快。
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