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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司在收到材料沒收到發(fā)票的時候，做了暫估入庫13個點(diǎn)，并且用了材料，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，幾個月后收到發(fā)票6個點(diǎn)，怎么做會計(jì)分錄？之前暫估入庫需要紅沖嗎？紅沖之后不會變?yōu)樨?fù)數(shù)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦？
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同學(xué)你好
暫估入庫的不暫估進(jìn)項(xiàng)稅的呀
2023 01/09 11:22
84785007 
2023 01/09 11:24
是啊，所以我暫估的13個點(diǎn)的未稅，結(jié)果她開6個點(diǎn)票，我和供應(yīng)商的金額對不上
而且，我收到發(fā)票的時候，怎么做分錄，怎么紅沖之前的分錄，已經(jīng)用了材料，要是紅沖就會變?yōu)樨?fù)數(shù)，我應(yīng)該怎么調(diào)整暫估和實(shí)際的分錄
樸老師 
2023 01/09 11:31
同學(xué)你好
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
84785007
2023 01/09 13:05
要是沒用材料，這個可以紅沖，現(xiàn)在用了材料，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，原分錄的金額早就扣減了，怎么紅沖？
樸老師
2023 01/09 13:10
同學(xué)你好
先做原材料藍(lán)字發(fā)票的分錄
然后再紅沖暫估的
84785007
2023 01/09 13:11
我用的暫估的科目，就算做了藍(lán)字發(fā)票，也不在一個科目
樸老師
2023 01/09 13:16
同學(xué)你好
暫估的原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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