問(wèn)題已解決

我原來(lái)賬上有些ok卡掛往來(lái)，后來(lái)全部被老板拿走了，這個(gè)怎么平賬呢？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/09 11:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好沒(méi)沒(méi)太明白您這個(gè)是什么意思？
2023 01/09 11:04
84784998
2023 01/09 11:07
就是當(dāng)時(shí)單位里買了些ok卡，通過(guò)公賬走的，但是現(xiàn)在賬上有些剩下的ok卡都被老板拿走了，賬上的余額怎么處理？
東老師
2023 01/09 11:09
這個(gè)賬上你是記住到什么科目了？
84784998
2023 01/09 11:11
預(yù)付賬款
東老師
2023 01/09 11:17
借，管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸預(yù)付賬款。
84784998
2023 01/09 11:19
但是這卡直接給我們老板了，計(jì)入費(fèi)用用什么憑證呢？
東老師
2023 01/09 11:19
這個(gè)你付款了，對(duì)方也得給你開(kāi)發(fā)票。
84784998
2023 01/09 11:23
但是當(dāng)時(shí)開(kāi)了預(yù)付的發(fā)票 不能做費(fèi)用的
東老師
2023 01/09 11:24
因?yàn)槟憧隙貌坏絼e的發(fā)票了，所以你就正常記住費(fèi)用會(huì)算清繳的時(shí)候把這筆費(fèi)用納稅調(diào)整。
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