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問(wèn)題已解決
因自然災(zāi)害損失的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值，不是應(yīng)該借記營(yíng)業(yè)外支出，貸記固定資產(chǎn)清理嗎？
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你好，是需要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理凈損失？?
2023 01/09 10:06
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21年12月購(gòu)入的固定資產(chǎn)當(dāng)月就做了固定資產(chǎn)清理；損失的部分計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出，已在稅前扣除了.匯算清繳時(shí)還要填寫資產(chǎn)損失明細(xì)表嗎？
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老師，你好！
上一年有個(gè)固定資產(chǎn)處置損失營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填寫
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2023年固定資產(chǎn)清理的時(shí)候有資產(chǎn)損失，入的營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳的時(shí)候用填報(bào)A105090表嗎
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運(yùn)輸公司車輛清理（固定資產(chǎn)清理），車輛清理只賣5000元，屬于虧損（營(yíng)業(yè)外支出），（原值20萬(wàn)，計(jì)提折舊8萬(wàn)折舊，賬面價(jià)值11.5萬(wàn)元）如果按13%繳納增值稅，利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)外支出就有11.5萬(wàn)元，處理固定資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)外支出能不能所得稅前扣除呢？
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請(qǐng)問(wèn)使用過(guò)的固定資產(chǎn)清理?yè)p失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎？這個(gè)可以企業(yè)所得稅年度申報(bào)需要調(diào)增嗎？
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查看更多- 老師，請(qǐng)問(wèn)到岸成本中的運(yùn)費(fèi)，是不含稅的，如果已經(jīng)在系統(tǒng)里做了含稅的入庫(kù)前的成本怎么調(diào)整呀 12小時(shí)前
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