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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
現(xiàn)在免稅但是紅沖了一個(gè)點(diǎn)的稅票后，怎么申報(bào)增值稅
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同學(xué)，你好！
目前你公司已經(jīng)按照規(guī)定開(kāi)具了對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將當(dāng)月開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的銷售額和銷項(xiàng)稅額，據(jù)實(shí)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》征稅項(xiàng)目的“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”對(duì)應(yīng)欄次。
在辦理沖紅當(dāng)月所屬期增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將開(kāi)具紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)銷售額和銷項(xiàng)稅額計(jì)入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》征稅項(xiàng)目的“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”對(duì)應(yīng)欄次，將免稅發(fā)票對(duì)應(yīng)的免稅銷售額等項(xiàng)目計(jì)入增值稅納稅申報(bào)表免稅欄次和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。
2023 01/08 15:27
84785038 
2023 01/08 15:35
老師好，我們開(kāi)具的紅沖發(fā)票是普票
Anan老師 
2023 01/08 15:42
1、沖紅的普通發(fā)票不需要認(rèn)證
2、發(fā)票信息會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入申報(bào)系統(tǒng)
3、紅字發(fā)票做憑證時(shí)只要把金額前面打-號(hào)，紅字沖回就可以。
申報(bào)時(shí)不需要再做處理。
84785038
2023 01/08 15:45
老師好，我們現(xiàn)在主要是在電子稅務(wù)局申報(bào)，申報(bào)不了，應(yīng)該怎么申報(bào)，1%的銷售額-10000，0%的銷售額28萬(wàn)
Anan老師
2023 01/08 15:58
如果是電子稅務(wù)局申報(bào)，填申報(bào)表前一個(gè)環(huán)節(jié)是發(fā)票采集，紅字發(fā)票和正常的發(fā)票通常會(huì)被自動(dòng)采集，匯總計(jì)算不含稅金額和稅額。如果需要手工填，也是將紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)不含稅金額和稅額自動(dòng)計(jì)算到總的數(shù)據(jù)中即可。
如果是手工填，紅字發(fā)票和正常的發(fā)票匯總計(jì)算一個(gè)總的不含稅金額和稅額，填寫在附表1的對(duì)應(yīng)欄次中。如果是普通發(fā)票，就填寫在開(kāi)具其他發(fā)票的欄次中。
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