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問題已解決
1月份計提工資，借管理費用\\\\\\\\工資8000，冬季取暖費借，管理費用\\\\\\\\職工工資\\\\\\\\福利費1000，貸：應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資9000元，貸方，沒有分應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\福利費1000，貸，應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資8000，這怎么辦？發(fā)的時候，借應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資9000，這又怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
沒有分不要緊的
2023 01/08 10:44
84784947 
2023 01/08 10:56
由于自己表達(dá)能力有限，我的問題老師可看的明白，不分也可以，我就不調(diào)整了，如果調(diào)整怎么調(diào)整
小菲老師 
2023 01/08 10:58
同學(xué)，你好
借：應(yīng)付職工薪酬工資9000元
貸：應(yīng)付職工薪酬福利費1000
貸，應(yīng)付職工薪酬工資8000
84784947
2023 01/08 11:01
這個分錄不對
小菲老師
2023 01/08 11:02
同學(xué)，你好
哪里不對？
84784947
2023 01/08 11:09
因為我付工資，借，應(yīng)付賬款\\工資9000元
小菲老師
2023 01/08 11:11
同學(xué)，你好
第一個問題不是：借應(yīng)付職工薪酬工資9000，怎么現(xiàn)在是借：應(yīng)付賬款工資9000元
84784947
2023 01/08 11:28
老師計提借管理費用\\工資8000，管理費用\\職工工資\\福利費1000，貸方直接全部計入貸：應(yīng)付職工薪酬\\工資9000，（按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\工資8000，應(yīng)付職工薪酬\\福利費1000），發(fā)工資時借，應(yīng)付職工薪酬\\工資9000，這怎么調(diào)賬？
小菲老師
2023 01/08 11:32
同學(xué)，你好
不用調(diào)整，你支付的時候直接沖掉了應(yīng)付職工薪酬
84784947
2023 01/08 12:06
您好！
借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000
貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費1000
借：應(yīng)付職工薪酬-福利費1000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資1000
小菲老師
2023 01/08 12:14
同學(xué)，你好
什么問題？
84784947
2023 01/08 13:10
這樣調(diào)賬可以嗎？對嗎？
小菲老師
2023 01/08 16:21
同學(xué)，你好
你這是做負(fù)數(shù)分錄，可以的
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