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老師印花稅不需要計提，那水利建設專項需要計提不？是商貿，也是季度交的
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你好，印花稅不計提
水利建設需要計提的
2023 01/08 09:35
郭老師 
2023 01/08 09:35
關稅、購置稅、契稅、印花稅，這些不用計提，其他的都需要。
84784975 
2023 01/08 09:47
那比如第二季度的6月分計提？我之前沒做計提，怎么搞？反過賬嘛？還是不用，以后做賬記得計提？
84784975
2023 01/08 09:48
老師，我從銀行貸款找了一家供應商過度了一下，然后打給了個人，也簽了三方協議，現在這里面整個流程分錄怎么做？
郭老師
2023 01/08 09:49
是你好，沒有計題，你做的是借稅金及附加，貸銀行存款直接做的這個嗎？如果是的話，借應交稅費水利建設
貸應交稅費水利建設。不用反結賬修改的，直接做到這個月。
郭老師
2023 01/08 09:49
借預付賬款或是其他應收款，貸短期借款，收回來借銀行存款，貸預付賬款或者是其他應收款
84784975
2023 01/08 09:53
嗯，我直接做的借稅金及附加，貸銀行存款，還再做個借應交稅費水利建設
貸應交稅費水利建設。這個是前幾個季度的合計數？
郭老師
2023 01/08 09:54
對的，是的，是這么做的。
84784975
2023 01/08 09:56
借預付賬款或是其他應收款，貸短期借款，收回來借銀行存款，貸預付賬款或者是其他應收款，做這個分錄的摘要我直接寫貸款過賬可以嗎？
郭老師
2023 01/08 09:58
可以的，可以這么做。
84784975
2023 01/08 10:08
我給過度的到供應商處分錄寫的借預付賬款貸銀行存款，然后供應商打給了我公司個人寫的借其他應收款貸預付賬款，個人錢沒還過來，因為我們欠他個人款呢，這個接著分錄咋做呢？
郭老師
2023 01/08 10:11
你當時欠了個人的錢，掛著哪個科目的？
84784975
2023 01/08 10:12
借庫存現金，貸其他應付款
郭老師
2023 01/08 10:13
那你最上面的那個第二個修改一下，借其他應付款的貸預付賬款做這個
84784975
2023 01/08 10:15
然后那個個人寫個收據給公司是吧？再付上三方協議，因為沒有付款憑證啥的
郭老師
2023 01/08 10:18
可以的，可以這么做的。
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