問題已解決

年底看那個余額表，應(yīng)付職工薪酬里面的職工工資和社會保險費都有余額。我想把這個余額調(diào)平這是之前做錯的帳。請問要怎么調(diào)調(diào)到什么科目？

84785036| 提問時間：2023 01/07 20:33
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 如果是當年的，調(diào)整沖減成本費用。如果是以前年度錯誤，借：以前年度損益
2023 01/07 20:39
84785036
2023 01/07 20:43
老師，您幫忙看一下這個余額 ，都是2022年的期初余額。這個要怎么調(diào)?。?/div>
84785036
2023 01/07 20:45
我看了一下都沒有以前年度損益這個科目。
立峰老師
2023 01/07 21:30
你的工資有余額是正常的。 社會保險費用有負數(shù)余額是什么原因
立峰老師
2023 01/07 21:31
要先把原因找出來
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