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老師,這個期末余額和年初余額說的是啥意思,這是資產(chǎn)負債表,我選的時間是2022年12月的

84785021| 提問時間:2023 01/07 11:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,年初余額,就是2022年的年初余額 期末余額,就是2022年12月31日當時賬面的期末余額
2023 01/07 11:55
84785021
2023 01/07 12:00
我剛說錯了,是2021年12月的,但是這個期末余額在分錄上是三十多萬,怎么到資產(chǎn)負債表就變成了104萬,咋回事
鄒老師
2023 01/07 12:02
你好,分錄是12月份一個月的發(fā)生額,而報表是12月31日當時賬面的期末余額,二者當然是不同的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
84785021
2023 01/07 12:04
你的意思是說,期末余額是2021年一到十二月的想加的數(shù),然后年初余額是以前年度所有想加起來的數(shù),對嗎
84785021
2023 01/07 12:06
那他這期末余額和年初余額是代表虧了,還是掙了,也沒有方向,這個資產(chǎn)負債表上?
鄒老師
2023 01/07 14:26
你好,期末余額就是期末余額,而不是一到十二月的數(shù)據(jù)相加 年初余額,就是2022年的年初余額 期末余額,就是2022年12月31日當時賬面的期末余額 是不同時點的余額的意思?
84785021
2023 01/07 14:32
就是說,140萬是成立以來截止到2020年12月的金額,104萬是成立以來到2021年12月的金額,對嗎?
鄒老師
2023 01/07 14:33
你好 140萬是2022年12月的未分配利潤余額 104萬是2021年12月的未分配利潤余額
84785021
2023 01/07 14:37
這張資產(chǎn)負債表是我截止到2021年12月的時間,我又被繞暈了,你再給我說下吧,暈了
鄒老師
2023 01/07 14:37
你好,請看一下你初始描述
84785021
2023 01/07 14:38
我說錯了,是2021年12月的,你重新給我說下,讓我懂吧別給我繞暈了
鄒老師
2023 01/07 14:39
你好,是2021年12月的報表,那 140萬是2021年12月的 未分配利潤? 余額 104萬是2020年12月的 未分配利潤? 余額
84785021
2023 01/07 14:40
你看下吧
鄒老師
2023 01/07 14:41
你好,是2021年12月的報表,那 140萬是2021年12月的 未分配利潤? 余額 104萬是2020年12月的 未分配利潤? 余額 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785021
2023 01/07 14:43
140萬是2020年的期末余額,101萬是2021年的期末余額吧,你說錯了吧
鄒老師
2023 01/07 14:44
你好,是2021年12月的報表,那 104萬是2021年12月的 未分配利潤? 余額 140萬是2020年12月的 未分配利潤? 余額 (以這個為準)
84785021
2023 01/07 14:53
那104萬是代表截止到2021年12月,沒有分配的錢嗎?
鄒老師
2023 01/07 14:55
你好,104萬是截止到2021年12月累計的未分配的利潤。
84785021
2023 01/07 14:56
我們只有一個老板,這個錢咋分配,我們是小微企業(yè),采用的是小企業(yè)會計準則
鄒老師
2023 01/07 14:57
你好,可以全部分配了,也可以部分分配,沒有強制規(guī)定
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