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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果21年度把一張專票總金額2萬(wàn)誤當(dāng)成普票2萬(wàn)入賬了，現(xiàn)在要重新勾選入賬，請(qǐng)問(wèn)怎么操作？怎么做憑證？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好，重新勾選入賬即可
同學(xué)您好，賬是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的重做專票分錄
2023 01/07 11:15
84784974 
2023 01/07 11:16
這樣可以嗎？企業(yè)知道會(huì)怎樣？因?yàn)橹澳甓仁呛?jiǎn)易征收的
易 老師 
2023 01/07 11:24
同學(xué)您好，簡(jiǎn)易征收不能低進(jìn)項(xiàng)，專票普票一樣
84784974
2023 01/07 11:31
可已經(jīng)過(guò)了三年了，簡(jiǎn)易的已經(jīng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了，而且勾選平臺(tái)有這張發(fā)票出來(lái)了
易 老師
2023 01/07 11:35
發(fā)票是轉(zhuǎn)一般納人后的嗎
84784974
2023 01/07 11:40
是的，老師
易 老師
2023 01/07 11:43
那還是按開頭說(shuō)的處理即可
84784974
2023 01/07 11:44
那企業(yè)知道后啊有什么后果的？
84784974
2023 01/07 11:51
因?yàn)橹皼](méi)有查勾選平臺(tái)，去年繳了增值稅，當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)總金額就差不多1萬(wàn)左右了
易 老師
2023 01/07 11:53
同學(xué)您好，正規(guī)處理沒(méi)什么專票一般納稅人可以抵扣
84784974
2023 01/07 11:55
我的意思是剛開始是簡(jiǎn)易征收，后來(lái)系統(tǒng)到期自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人，可當(dāng)時(shí)不知道，所以供應(yīng)商開具的專票沒(méi)有抵扣，導(dǎo)致去年繳增值稅1萬(wàn)多。企業(yè)知道了會(huì)怎樣？因?yàn)橘~要交接出去了
易 老師
2023 01/07 11:59
這個(gè)有可能讓會(huì)計(jì)承擔(dān)過(guò)錯(cuò)責(zé)任，扣款什么的
企業(yè)可以自行規(guī)范沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，除非事前有約定
84784974
2023 01/07 12:00
可企業(yè)還是繼續(xù)存續(xù)下去的??！進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的啊！
易 老師
2023 01/07 12:03
同學(xué)您好，過(guò)錯(cuò)不是賠償也就是說(shuō)沒(méi)做好扣點(diǎn)錢，一般發(fā)現(xiàn)不了的
84784974
2023 01/07 12:04
可現(xiàn)在賬要交接出去了，后面的會(huì)計(jì)看到了會(huì)怎樣啊？
84784974
2023 01/07 12:19
老師，請(qǐng)回復(fù)
易 老師
2023 01/07 13:12
同學(xué)您好，有的人會(huì)提出也有的發(fā)現(xiàn)不了
84784974
2023 01/07 13:34
那就是說(shuō)沒(méi)問(wèn)題的了吧，因?yàn)橹皶?huì)計(jì)交接給我時(shí)也沒(méi)有怎么提及提及過(guò)
易 老師
2023 01/07 13:45
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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