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這個財務報表是年報么，怎么是6.5申報
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同學你好
對的
是年度申報的
你和匯算清繳申報表一塊報就可以
2023 01/07 11:00
84785021 
2023 01/07 11:51
老師，第一季度虛增一筆費用，明年調(diào)整。有啥風險么
樸老師 
2023 01/07 11:51
同學你好
這個沒事
匯算清繳調(diào)增就可以
84785021
2023 01/07 12:01
那財務報表調(diào)么，是不是要用到以前損益調(diào)整
樸老師
2023 01/07 12:02
這個不用的呀
你匯算清繳直接調(diào)增就可以
84785021
2023 01/07 12:13
財務報表不用改么，那我可以附什么附件呢
樸老師
2023 01/07 12:17
同學你好
這個不用做分錄
84785021
2023 01/07 12:18
那我做的，管理費用，應付賬款，如果不調(diào)整，應付賬款會一直掛著
樸老師
2023 01/07 12:20
那你就做分錄
計入營業(yè)外收入
84785021
2023 01/07 12:22
好的，這樣未分配利潤特別高，也不好處理。
老師如果是實際發(fā)生的，沒有取得發(fā)票就不用調(diào)整
樸老師
2023 01/07 12:23
因為這個就是要調(diào)增交所得稅的
84785021
2023 01/07 12:24
賬上未分配利潤也大，這個是不是也特別有風險
樸老師
2023 01/07 12:29
同學你好
這個只要繳稅就沒事
84785021
2023 01/07 12:29
如果那個報表不調(diào)整，有啥風險么，所得稅正常交，一調(diào)整，未分配利潤特別大，
樸老師
2023 01/07 12:34
同學你好
這個要調(diào)增繳稅的哦
84785021
2023 01/07 12:37
所得稅肯定交，這報表是不是必須調(diào)，主要影響未分配利潤
樸老師
2023 01/07 12:39
對的
這個需要調(diào)整了然后再交
84785021
2023 01/07 12:43
老師，你說清楚點。所得稅肯定交，報表也得調(diào)，是吧，未分配利潤先放著
樸老師
2023 01/07 12:44
對的
你交所得稅就是按照調(diào)整后的利潤分配未分配利潤來交的
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