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問題已解決
老師，請問供應商開的發(fā)票我公司付款的時候把發(fā)票金額的零頭抹了，那收到發(fā)票和付款的分錄外賬該怎樣記賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
未付的款計入財務費用就是
2023 01/07 09:42
84785001 
2023 01/07 09:43
求具體，謝謝分錄
84785001
2023 01/07 09:44
求具體的分錄，謝謝
家權老師 
2023 01/07 09:48
把那個差額計入財務費用就是了，就那么簡單
84785001
2023 01/07 09:57
二級科目是什么？
家權老師
2023 01/07 09:58
財務費用-折扣折讓
84785001
2023 01/07 10:03
好的，明白了，謝謝老師指點
家權老師
2023 01/07 10:05
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！
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