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老師，年末12月了，之前月份的成本費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，現(xiàn)在12月了我要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，分錄怎么做呢？用的T3用友軟件，結(jié)轉(zhuǎn)利潤是不是只能手動結(jié)轉(zhuǎn)呢？年底結(jié)轉(zhuǎn)要做的分錄分別有哪些呢？
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借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤
虧損做相反的
你試下結(jié)轉(zhuǎn)損益有勾選結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的吧
有些軟件可以軟件做
如果有盈利需要計提盈余公積
分紅沒有的就不需要的
2023 01/07 08:26
84785043 
2023 01/07 08:28
我發(fā)現(xiàn)年底是有虧損的，年底虧損的話借利潤分配未分配利潤，貸本年利潤嗎？
84785043
2023 01/07 08:29
虧損是不是不需要做計提或者提取盈余公積分錄了？
郭老師 
2023 01/07 08:29
是的
其他的不需要做了
84785043
2023 01/07 08:33
之前每個月都自動結(jié)轉(zhuǎn)了收入費用，是不是12月自動結(jié)轉(zhuǎn)了收入成本費用后，如果是虧損就貸本年利潤，借利潤分配，未分配利潤對嗎？
84785043
2023 01/07 08:33
那我怎么看是不是虧損呢？做完成本費用結(jié)轉(zhuǎn)后看利潤表嗎？
郭老師
2023 01/07 08:33
你好
對的
是這么做的
84785043
2023 01/07 08:34
凈利潤是負數(shù)就是虧損嗎
郭老師
2023 01/07 08:34
是的
是的是的是的
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