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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人，公司租賃個(gè)人房租，交費(fèi)沒(méi)有開(kāi)票，但是有合同，可以走賬嘛？可以的話怎么做帳。
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可以的
借預(yù)付貸銀行
按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
但是不允許抵扣
2023 01/06 17:34
84785005 
2023 01/06 17:35
不抵扣，是什么意思？？不能做費(fèi)用？
郭老師 
2023 01/06 17:39
匯算清繳調(diào)增的意思
賬上可以做
84785005
2023 01/06 17:39
做了還得調(diào)？不做是不是就不用調(diào)？
84785005
2023 01/06 17:40
調(diào)增的意思，是不是增加收入。
84785005
2023 01/06 17:41
所以，做了費(fèi)用，后期還得做回收入。相當(dāng)于沒(méi)做？
郭老師
2023 01/06 17:42
調(diào)增之后增加你的利潤(rùn)，你之前也是抵扣了所得稅，不是嗎？
84785005
2023 01/06 17:44
沒(méi)聽(tīng)懂。呢。有什么影響
郭老師
2023 01/06 17:46
你好，相當(dāng)于沒(méi)有發(fā)生這筆費(fèi)用，他抵扣不了所得稅的意思。預(yù)繳的時(shí)候他不是抵扣了嗎？你增加了費(fèi)用，減少了利潤(rùn)，那匯算清繳的時(shí)候就調(diào)回來(lái)。
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