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實(shí)務(wù)
問題已解決
為啥報(bào)表里的營業(yè)稅金及附加顯示不出來負(fù)數(shù)？
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你是不是有正數(shù)，正數(shù)加上負(fù)數(shù)金額一塊的。
2023 01/06 11:58
84785011 
2023 01/06 12:00
是的 正數(shù)是別的科目
我沖多計(jì)提的城建稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
貸：營業(yè)稅金及附加
對嗎
郭老師 
2023 01/06 12:02
那好，那就是正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)一塊填寫。
84785011
2023 01/06 12:03
咋說？沒看明白
84785011
2023 01/06 12:03
報(bào)表是自動計(jì)算的 我手動修改不了
84785011
2023 01/06 12:05
營業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會沖減本年利潤 但報(bào)表是又沒有這筆 所以報(bào)表的本年利潤跟賬是不符合的。就是差了這一筆
郭老師
2023 01/06 12:06
那你把稅金及附加放到借方負(fù)數(shù)。
84785011
2023 01/06 12:07
試過了 不行 是分錄沒做對嗎？
郭老師
2023 01/06 12:07
你好，你截圖你的分錄看一下的。
郭老師
2023 01/06 12:08
稅金及附加，它是借方類的科目，你放在貸方的話，他有時(shí)候取數(shù)不了，但是你的利潤表應(yīng)該不影響的。
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