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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，增值稅主表年累計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字不符申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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你好； 你是不是有小規(guī)模轉(zhuǎn)登記一般納稅人的情況??
2023 01/06 09:06
84785000 
2023 01/06 09:07
沒(méi)有， 一直是一般納稅人 ，我是12月份才接的賬
meizi老師 
2023 01/06 09:08
你好；? ? 如你是哪個(gè)地方不對(duì) ；? ? 你先核對(duì)下數(shù)據(jù)? ?
84785000
2023 01/06 09:10
我找了 問(wèn)題出在前幾個(gè)月里面 但是具體在哪找不到 可不可以就按12月結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字申報(bào)？
meizi老師
2023 01/06 09:10
你好； 找不到的； 聯(lián)系稅務(wù)局核對(duì)下? ?數(shù)據(jù) ； 如果不對(duì)的話；? 是稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)表的問(wèn)題； 就得 稅務(wù)局那邊處理下才行的?
84785000
2023 01/06 09:14
應(yīng)該不是稅務(wù)系統(tǒng)問(wèn)題 我看稅盤開票數(shù)字跟申報(bào)表數(shù)字是相符的
meizi老師
2023 01/06 09:14
你好 ；? ? 如果系統(tǒng)一致的；只是你賬上處理的原因； 那你就自己按照你累計(jì)金額? 來(lái)處理? ?
84785000
2023 01/06 09:23
如果按照增值稅累計(jì)數(shù)字來(lái)處理 財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表是不是都要調(diào)整呢？
meizi老師
2023 01/06 09:24
你好；? 你現(xiàn)在就看你真實(shí)的數(shù)據(jù)是多少來(lái)做 ；? ? 如果賬上是對(duì)的； 就按照賬上數(shù)據(jù)做即可； 就不管系統(tǒng)??
84785000
2023 01/06 09:26
現(xiàn)在賬上的數(shù)據(jù)比申報(bào)系統(tǒng)的年累計(jì)少了24萬(wàn)
meizi老師
2023 01/06 09:30
你好；? ?那你去看看 你系統(tǒng)和你開票系統(tǒng)是一樣的； 你是不是賬上少做了? ?
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