問(wèn)題已解決

甲鞭炮、焰火生產(chǎn)企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱甲企業(yè))為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)銷售各種類型的鞭炮、焰火，2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)當(dāng)月生產(chǎn)A型鞭炮1500箱，銷售給乙商貿(mào)公司1300箱，每箱不含稅銷售價(jià)格為950元;其余200箱通過(guò)該企業(yè)自設(shè)非獨(dú)立核算門市部銷售，每箱不含稅銷售價(jià)格為980元。 (2)受托為縣城的丁企業(yè)加工一批新型鞭炮，丁企業(yè)提供的原材料金額為800000元，甲企業(yè)收取不含增值稅加工費(fèi)50000元，甲企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。其他相關(guān)資料:鞭炮的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:根據(jù)上述資料，按照下列序號(hào)回答問(wèn)題，如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算甲企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅: (2)計(jì)算甲企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 共10分

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/05 20:05
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，業(yè)務(wù)一(1300*950+200*980)*0.15=214650 業(yè)務(wù)二(800000+50000)*0.15/(1-0.15)=150000
2023 01/05 20:06
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