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單位開了一張發(fā)票，并收到一張進項專票，這個月如何做賬呢，需不需要計提啥的
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你好借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
收到的是啥
一般納稅人的嗎
2023 01/05 19:07
84785036 
2023 01/06 09:21
我們是小規(guī)模納稅人開出的是3%的專票，收到的進項是6%的服務(wù)費發(fā)票，關(guān)于稅的做賬怎么做呢
郭老師 
2023 01/06 09:23
借業(yè)銀行存款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，你收到的借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行放款，假設(shè)這是一個成本。
84785036
2023 01/06 09:26
啊 沒太懂 我說的是交稅方面怎么做賬
郭老師
2023 01/06 09:28
你好，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，小規(guī)模開了3%的發(fā)票，開多少交多少，需要正常交稅的不允許抵扣。繳納增值稅的時候，
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅
貸銀行存款，
你收到別人的發(fā)票加稅合計做賬，借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款
郭老師
2023 01/06 09:28
借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費、城建稅、地方教育、教育附加
借應(yīng)交稅費，貸銀行存款
84785036
2023 01/06 09:51
繳納增值稅的是1月繳納，那我12月增值稅怎么做賬，我是上海的計提稅金三個稅按照什么比例繳納呢
郭老師
2023 01/06 09:53
城建稅7%，地方教育2%，教育附加3%，然后這個可都可以減半，我給你寫的這些都是沒有減半的。
84785036
2023 01/06 10:03
那小規(guī)模12月的增值稅怎么做呢 銀行還沒付出去
郭老師
2023 01/06 10:07
確認(rèn)收入，然后再計提稅金及附加。交稅的分錄做到一月份。
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