問題已解決
提前發(fā)放12月車間組裝工資950,借應(yīng)付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金,這筆錢提前發(fā)完了,現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)了,但是生產(chǎn)成本期末還有950的余額
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你得檢查,是啥原因?qū)е拢?/div>
2023 01/05 13:56
84784962
2023 01/05 14:04
結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)了期末余額還有數(shù)怎么回事
84784962
2023 01/05 14:04
您給看一下這什么情況
家權(quán)老師
2023 01/05 14:07
太妹模糊了看不清楚哈。你按照正常的步驟檢查,看是哪個環(huán)節(jié)少結(jié)轉(zhuǎn)了?
84784962
2023 01/05 14:08
主要是不知道哪個步驟
84784962
2023 01/05 14:08
都結(jié)轉(zhuǎn)了啊
家權(quán)老師
2023 01/05 14:14
不可能的哈,按正常步驟都轉(zhuǎn)了不可能有余額
84784962
2023 01/05 14:16
但是結(jié)賬顯示結(jié)轉(zhuǎn)損益有余額,找不出來
家權(quán)老師
2023 01/05 14:19
沒法幫你遠(yuǎn)程看賬的哈,只有聯(lián)系你的軟件客服看是什么原因?
84784962
2023 01/05 14:20
您看一下哪比結(jié)轉(zhuǎn)錯了
家權(quán)老師
2023 01/05 14:29
把你關(guān)于這個950的分錄全部列出來我檢查一下
84784962
2023 01/05 14:34
這個950是提前發(fā)放車間的組裝工資
家權(quán)老師
2023 01/05 14:35
把你的分錄都寫出來看看
84784962
2023 01/05 14:47
這是提前發(fā)放的950的車間組裝工資
家權(quán)老師
2023 01/05 14:51
你這個是支付工資呀,為啥沒有計入費(fèi)用呢?
84784962
2023 01/05 14:54
這這都是和950有關(guān)系的分錄,提前發(fā)放了工資做的第一張分錄,后面是計提車間組裝工資到生產(chǎn)成本,然后是結(jié)轉(zhuǎn)入庫成品車用的原材料,在后面是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品加上了車間組裝計提的工資和這950
84784962
2023 01/05 14:56
那這筆950分錄還應(yīng)該做什么分錄
家權(quán)老師
2023 01/05 14:59
你發(fā)放了950就要轉(zhuǎn)
借:生產(chǎn)成本
貸:應(yīng)付工資
84784962
2023 01/05 15:01
還得做一筆這個分錄,您在給我看一下還有一個余額1904那個,您給看一下
家權(quán)老師
2023 01/05 15:02
你做了就結(jié)
借:庫存商品
貸=生產(chǎn)成本
完事
84784962
2023 01/05 15:10
這個是銷售原材料,借其他業(yè)務(wù)收入2046貸本年利潤2046
84784962
2023 01/05 15:15
銷售原材料成本借本年利潤1904貸其他業(yè)務(wù)成本1904,這兩筆就是這樣分錄,哪出錯了您看一下
家權(quán)老師
2023 01/05 15:16
你把這個業(yè)務(wù)完整的說一遍
閱讀 596
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 計提工資是不是提前一個月,借管理費(fèi)用_工資 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時,借,應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 如果有借款,是不是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 其他應(yīng)收款 670
- 2018.12月工資,2019年一月計提并發(fā)放,有涉稅風(fēng)險嗎?為了不想應(yīng)付職工薪酬月末有余額。 923
- 這個月初發(fā)了12月份的工資,月末想提前發(fā)了這個月的工資,是否要合并納稅? 466
- 為什么我計提工資時用,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)工資時用借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,最后軟件結(jié)算到利潤時就把工資結(jié)算了兩次相當(dāng)于,應(yīng)付職工薪酬和生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)了 434
- 一般納稅人 工資計提是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么月末結(jié)轉(zhuǎn)也要再做一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎? 51