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簡易征收項目進項分包已全額開票，我司只開了50%的出項票，增值稅附表三填50%的分包還是全額的分包扣除額
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你好
填寫50%的分包款。
2023 01/05 13:46
84784968 
2023 01/05 13:49
本期發(fā)生額也是填50%嗎？
郭老師 
2023 01/05 13:50
對的，是的，是這么做的。
84784968
2023 01/05 13:57
那我賬務處理的時候抵減成本50%，另外的50%掛在賬上，其他需要注意什么嗎？
郭老師
2023 01/05 13:58
你好，以后開了發(fā)票再抵扣就是了。
84784968
2023 01/05 14:11
簡易計稅稅1.3萬，扣除分包后只交3千，我中間的一萬元增值稅差分錄，怎么賬務處理？
郭老師
2023 01/05 14:13
借主營業(yè)務成本，
應交稅費，簡易計稅，
貸工程施工結轉成本的時候做這個。
84784968
2023 01/05 14:20
老師只是這么做嗎？有沒有相關課程推薦？不是很理解
郭老師
2023 01/05 14:22
應交稅費是一級科目，你做成了二級科目嗎？
郭老師
2023 01/05 14:22
你沒有看到我寫的，我還給你分行了。
郭老師
2023 01/05 14:22
首頁在實操里面去搜建筑，有建筑勞務的課程去看一下。
84784968
2023 01/05 14:25
貸方工程施工的二級科目是什么呢？這個金額取得的附件是什么
郭老師
2023 01/05 14:25
二級科目分包款。或者是工資，你看下你具體的是什么業(yè)務不就可以了。
郭老師
2023 01/05 14:26
發(fā)票或者是什么都沒有。
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