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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 當(dāng)月繳納社保公積金，次月發(fā)工資 會計(jì)分錄怎么寫呢？
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2023 01/05 12:02
84785027 
2023 01/05 12:05
老師，如果發(fā)工資再結(jié)轉(zhuǎn)的話，賬上月底就會有其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)）？
郭老師 
2023 01/05 12:06
你好，其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款借方有余額沒有關(guān)系
把工資扣除之后就沒有余額了。
84785027
2023 01/05 12:08
那這樣子的話，每個月結(jié)賬時候，其他應(yīng)收款都會有余額，這樣沒有關(guān)系是吧？
郭老師
2023 01/05 12:09
你好沒關(guān)系的，可以的。
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