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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師我問(wèn)下你我們老板22年9月份處置了一臺(tái)掛在公司名下的奧迪車(chē)，但是因?yàn)檫@個(gè)車(chē)別人需要維修，一直沒(méi)修好，所以一直沒(méi)開(kāi)票，但是款項(xiàng)是老板通過(guò)自己的卡私收的，當(dāng)時(shí)處置的時(shí)候我計(jì)入固定資產(chǎn)清理科目，但是現(xiàn)在馬上要跨年了，老板說(shuō)23年后面等修好了別人需要開(kāi)票了他再轉(zhuǎn)入公賬10萬(wàn)，那現(xiàn)在這個(gè)我該怎么處理呢
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你好； 不對(duì)的；? 個(gè)人私車(chē) 不能走固定資產(chǎn)清理哦 ； 又沒(méi)有過(guò)戶到你公司名下；? 你也不能去開(kāi)票進(jìn)來(lái)哈? ?
2023 01/05 11:08
84784962 
2023 01/05 11:08
你好這個(gè)車(chē)是公司的車(chē)
meizi老師 
2023 01/05 11:09
?你讓對(duì)方在23年5月底之前補(bǔ)開(kāi)給你 ； 就可以的； 你先做暫估處理? ?
84784962
2023 01/05 11:14
你好，老師你弄錯(cuò)了吧，是我們公司自己處理二手車(chē)，票是我們自己開(kāi)出去，不是別人開(kāi)給我們，款項(xiàng)我們老板已經(jīng)通過(guò)他自己的私卡收到了，現(xiàn)在我該怎么處理這筆賬目
meizi老師
2023 01/05 11:18
你好；? ? ? 借固定資產(chǎn)清理 ；累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)? ； 借其他應(yīng)收款- 老板貸固定資產(chǎn)清理； 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ；? ? ? ?老板轉(zhuǎn)入公戶； 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-老板 ； 到時(shí)把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益去? ?
84784962
2023 01/05 11:21
你好，老師票沒(méi)開(kāi)我怎么知道銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少，
meizi老師
2023 01/05 11:22
你好 ； 你自己計(jì)算哦 ； 你是什么類(lèi)型的公司； 一般納稅人嗎？ 抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有? ?
84784962
2023 01/05 11:22
況且我如果這樣做了是不是代表這個(gè)月我還要交這個(gè)稅呀
meizi老師
2023 01/05 11:23
你好 ；? 是的；本身 你都轉(zhuǎn)讓了? 就要繳納增值稅的； 你就覺(jué)得就因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票； 你就先不繳納；? 你理解錯(cuò)誤的?
84784962
2023 01/05 11:23
固定資產(chǎn)清理的差額我現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出-資產(chǎn)處置損益里面去嗎？
meizi老師
2023 01/05 11:25
你好；? 計(jì)入資產(chǎn)處置損益去； 這個(gè)是一級(jí)科目? ?
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