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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，費(fèi)用是2022年的，但是2022年底沒有開票，2023年1月開票。這個(gè)要怎么做賬？
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你好，2023年1月開票
借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：銀行存款等科目?
2023 01/05 10:14
84785018 
2023 01/05 10:15
2022年12月還要做賬嗎？把它記到2022年
鄒老師 
2023 01/05 10:15
你好，這種情況是在2023年1月做賬?
84785018
2023 01/05 10:17
2022年要是做決算的話，費(fèi)用不準(zhǔn)確。這個(gè)不用預(yù)提嗎？
鄒老師
2023 01/05 10:18
你好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制角度，是需要計(jì)提的?
84785018
2023 01/05 10:21
要是預(yù)提了，2023年1月要怎么做賬呢？
鄒老師
2023 01/05 10:22
你好，取得發(fā)票的時(shí)候，先把之前預(yù)提的紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再做費(fèi)用分錄?
84785018
2023 01/05 10:41
根據(jù)發(fā)票正常做費(fèi)用？不用再用以前年度損益調(diào)整吧
鄒老師
2023 01/05 10:41
你好，2023年的時(shí)候，因?yàn)橘M(fèi)用已經(jīng)跨年了，就需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? ?科目核算? 才是的?
84785018
2023 01/05 10:53
老師，預(yù)提的這筆費(fèi)用是借支的款項(xiàng)，預(yù)提時(shí)怎么做賬？沖借支？
鄒老師
2023 01/05 10:54
你好
借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)收款?
84785018
2023 01/05 10:59
以前年度損益調(diào)整科目，隨后是怎么處理？
鄒老師
2023 01/05 10:59
你好，以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤
84785018
2023 01/05 11:04
是按月，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎？這個(gè)科目不熟悉，還要注意什么呢？
鄒老師
2023 01/05 11:06
你好，什么時(shí)候發(fā)生了以前年度損益調(diào)整，就什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤
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