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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，月末用銀行支付員工工資，然后支付失敗，退回我們公司賬戶，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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你行當(dāng)時(shí)支付做了應(yīng)付職工薪酬嗎？如果是的話，借銀行存款
貸應(yīng)付的工薪酬。
2023 01/05 10:04
84784983 
2023 01/05 10:15
可以在具體點(diǎn)嗎？比如說小王工資3000，是不是借：銀行存款3000 貸：應(yīng)付職工薪酬3000
郭老師 
2023 01/05 10:15
你好，對(duì)的，是的，退回多少你寫多少，具體的金額你只有你自己知道，如果退回來3000金額寫3000。
84784983
2023 01/05 10:20
老師，不對(duì)啊，我們主管說錯(cuò)了，應(yīng)該是借：銀行存款3000 借：應(yīng)付職工薪酬-3000
郭老師
2023 01/05 10:21
你好，那我寫了代應(yīng)付職工薪酬和借方負(fù)數(shù)不一樣嗎？
郭老師
2023 01/05 10:21
你說一下有什么不一樣嗎？一個(gè)是借方負(fù)數(shù)，一個(gè)是貸方。
郭老師
2023 01/05 10:21
他又不是損益類的科目，直接做相反的就可以。
84784983
2023 01/05 10:25
正常是這樣，因?yàn)槲覀兊你y行這個(gè)要在借方
郭老師
2023 01/05 10:26
你好，你看一下俺倆寫的那個(gè)有什么不一樣嗎？
84784983
2023 01/05 10:33
退回的要沖紅表示，我們那樣寫是正數(shù)，不對(duì)啊
84784983
2023 01/05 10:33
但是我不明白不是有借有貸嗎？我們經(jīng)理那樣寫就是沒有貸方了，不明白她那樣寫好像也不對(duì)啊
郭老師
2023 01/05 10:34
你好，那貸方負(fù)數(shù)是不是是屬于借方，借方負(fù)數(shù)是不是屬于貸方？你在摘要里面寫清楚退回的工資不就可以了？
84784983
2023 01/05 10:52
不明白你的意思老師
郭老師
2023 01/05 10:53
你好，借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借銀行存款，借應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù)，這兩個(gè)結(jié)果是一樣的。
如果你要說他不一樣的話，你看一下哪里不一樣，它影響了你的余額，還是影響了你的什么？
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