問(wèn)題已解決

老師您好！稅控盤(pán)開(kāi)票數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)差了0.14，這調(diào)整分錄怎么做，請(qǐng)老師給我解答一下！

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/05 09:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那就財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)少做了，銷項(xiàng)稅額少做了嗎？
2023 01/05 09:33
84784987
2023 01/05 09:54
單位是小規(guī)模納稅人，今年稅額是免稅的
84784987
2023 01/05 09:56
借：年度損益調(diào)整0.14 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.14
郭老師
2023 01/05 09:59
你好，這個(gè)是以前年度的嗎？如果以前年度的可以。
84784987
2023 01/05 10:02
不是以前年度，是2022年 ，調(diào)整分錄怎么做
郭老師
2023 01/05 10:04
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.14。那你看一下你的主應(yīng)收賬款或者是銀行存款是不是少了。
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