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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師第四季度所得稅，按年的交了，稅款也扣了，報(bào)錯(cuò)了咋辦？可以到匯算清繳時(shí)再調(diào)嗎？還是得作廢重新報(bào)？
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你好，最好是修改預(yù)繳，你具體的是哪里有問題啊。
2023 01/04 14:52
84784951 
2023 01/04 15:12
老師，我們是小規(guī)模，申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅，報(bào)表，只填的是12月當(dāng)月的，稅款已經(jīng)扣了。10月和11月是虧損，只有12月是盈利，這咋整？是作廢重報(bào)？還是可以等到匯算清繳再弄？
郭老師 
2023 01/04 15:15
你做錯(cuò)了，應(yīng)該填寫的是本年累計(jì)一到12月份的，你可以去作廢申報(bào)，更正申報(bào)。
84784951
2023 01/04 15:19
老師，第四季度不是10、11、12嗎？
郭老師
2023 01/04 15:22
好，不是的，填寫的是年累計(jì)。
84784951
2023 01/04 15:36
知道了 ，財(cái)務(wù)報(bào)表是10-12月的季報(bào)，所得稅是1-12月的年累計(jì)唄
郭老師
2023 01/04 15:37
你好對(duì)的，是這么做的。
84784951
2023 01/04 15:37
非常感謝老師
郭老師
2023 01/04 15:43
不用客氣，工作愉快
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