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問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)下稅控盤的抵減額，第4列本期實(shí)際抵減稅額那欄需要手填么
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不需要 同學(xué) 如果你已經(jīng)做了加計(jì)抵減備案的話 并且已經(jīng)勾選認(rèn)證后 抵減額的數(shù)據(jù)是直接出來(lái)的
2023 01/04 12:39
84784964 
2023 01/04 12:39
這個(gè)稅控盤的也需要加計(jì)抵減備案么
軟軟老師 
2023 01/04 12:41
稅控盤不需要 加計(jì)抵減需要在電子稅務(wù)局上面?zhèn)浒傅?/div>
84784964
2023 01/04 12:41
就想問(wèn)稅控盤的第4列需要手填么，手填之后帶出來(lái)數(shù)據(jù)不對(duì)呢
84784964
2023 01/04 12:42
手填之后提示這個(gè)
軟軟老師
2023 01/04 12:46
那你就檢查 主表中應(yīng)納稅額是多少 按照主表的應(yīng)納稅額來(lái)填寫
軟軟老師
2023 01/04 12:46
剛剛理解成 現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)抵減了 抱歉 同學(xué)
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我填的對(duì)嘛？我填的是本期發(fā)生和本期抵減額，本期應(yīng)抵稅額是自動(dòng)生成的
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老師，你好。我這邊有一個(gè)稅控設(shè)備服務(wù)得840可以抵扣稅款，是在附表4填本期發(fā)生額和實(shí)際抵減額嗎
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您好老師！我想問(wèn)下這個(gè)申報(bào)表怎么填，提示審核不通過(guò)？提示主表欄第一列?第二列要等于附表本期實(shí)際抵減額
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老師，稅控抵減填在增值稅報(bào)表第幾欄呢
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詳細(xì)規(guī)則：
比對(duì)規(guī)則代碼：011022009
比對(duì)規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對(duì)
比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”
比對(duì)結(jié)果：不通過(guò)
本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為9674.28元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”64495.17?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-1470.67元。
老師，增值稅申報(bào)的時(shí)候顯示這樣，是怎么回事啊
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