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問(wèn)題已解決
銷售一批儀器給客戶比如100萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)40萬(wàn)，已開(kāi)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)已抵扣，后期因?yàn)閮x器有問(wèn)題，又無(wú)償贈(zèng)送客戶差不多20萬(wàn)的儀器和耗材，20萬(wàn)是進(jìn)貨價(jià)，這個(gè)20萬(wàn)的贈(zèng)送要視同銷售么？這個(gè)20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
對(duì)的
要視同銷售
可以抵扣
2023 01/04 12:11
84785014 
2023 01/04 12:15
老師這個(gè)是因?yàn)榍耙还P銷售的儀器有問(wèn)題才贈(zèng)送的，能不能直接把這次的贈(zèng)送收入算到之前的儀器100內(nèi)，然后這次的20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)直接抵扣轉(zhuǎn)成本
樸老師 
2023 01/04 12:22
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
84785014
2023 01/04 12:50
那老師這樣是不是賬上只用入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本？稅務(wù)上要怎么做才能讓稅局認(rèn)定我這樣操作合規(guī)呢
樸老師
2023 01/04 12:53
同學(xué)你好
贈(zèng)送的視同銷售就可以了
84785014
2023 01/04 12:57
贈(zèng)送的那部分收入不是算到100萬(wàn)之中了么？那可以相當(dāng)于我不視同銷售么
樸老師
2023 01/04 12:58
同學(xué)你好
那你開(kāi)發(fā)票得包含這部分
84785014
2023 01/04 13:06
那如果只有出庫(kù)單或者那邊購(gòu)貨方的確認(rèn)贈(zèng)品的證明，可以不用開(kāi)發(fā)票包含么
樸老師
2023 01/04 13:13
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785014
2023 01/04 13:21
你怕不是個(gè)機(jī)器人吧，我問(wèn)什么你才答什么。。。。
樸老師
2023 01/04 13:27
回答問(wèn)題就是針對(duì)學(xué)員提問(wèn)的回答
84785014
2023 01/04 13:30
不是我已經(jīng)提出了一種假設(shè)，你否定了，不是應(yīng)該給我建議另外一種處理方式嗎？非得一步一步的問(wèn)嗎，而且回答的模棱兩可。。。
樸老師
2023 01/04 13:37
同學(xué)你好
這個(gè)直接開(kāi)折扣發(fā)票就可以
把贈(zèng)送的也開(kāi)在收入發(fā)票上
84785014
2023 01/04 13:39
就是把之前的票退了沖紅字，然后重新開(kāi)票么
樸老師
2023 01/04 13:45
對(duì)的
這個(gè)贈(zèng)送的需要包含在發(fā)票上開(kāi)成折扣的
這樣不用多交稅
84785014
2023 01/04 13:46
好呢，謝謝老師，我又懂了一種新思路，現(xiàn)在沒(méi)問(wèn)題了
樸老師
2023 01/04 13:52
同學(xué)你好
好的
問(wèn)題解決了就好
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