問(wèn)題已解決

公司收到一筆0.25支付寶打款認(rèn)證的錢，這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄呀

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/04 11:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借，銀行存款，貸，營(yíng)業(yè)外收入。
2023 01/04 11:30
84785012
2023 01/04 11:31
月末結(jié)轉(zhuǎn)呢？
東老師
2023 01/04 11:31
轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面就可以。
84785012
2023 01/05 10:59
老師 這個(gè)0.25是不是這樣子結(jié)轉(zhuǎn)？
東老師
2023 01/05 11:00
您說(shuō)的是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？
84785012
2023 01/05 11:00
老師您幫我看下 這個(gè)0.25結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)不對(duì)
東老師
2023 01/05 11:01
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么做的。
84785012
2023 01/05 11:02
但是我利潤(rùn)表上面營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和賬上面的本年利潤(rùn) 差了0.25？？
東老師
2023 01/05 11:03
如果憑證的都是借貸相等的話，不應(yīng)該會(huì)錯(cuò)呀。
84785012
2023 01/05 11:04
賬上面本年利潤(rùn)是49542.26，然后利潤(rùn)表填完以后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是-49542.51，正好差了0.25，不知道是為什么??？
東老師
2023 01/05 11:04
你收到這個(gè)錢的時(shí)候是怎么做賬的？
84785012
2023 01/05 11:06
借，銀行存款，貸，營(yíng)業(yè)外收入
東老師
2023 01/05 11:07
那沒(méi)問(wèn)題，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借營(yíng)業(yè)外收入 貸本年利潤(rùn)
84785012
2023 01/05 11:08
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我反著做的 是不是也沒(méi)有問(wèn)題？就是上面那個(gè)截圖那里
東老師
2023 01/05 11:09
反著做可能會(huì)導(dǎo)致取數(shù)可能錯(cuò)誤，所以才有差額。
84785012
2023 01/05 11:14
營(yíng)業(yè)外收入要在利潤(rùn)表里面填上嗎？
東老師
2023 01/05 11:14
這個(gè)肯定是得填上的
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