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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在利潤總額43722.19，所得稅是1393.93這個(gè)12月賬務(wù)已經(jīng)做完，這個(gè)在5月匯算清繳是不是需要退稅300.88？
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學(xué)員你好，如果沒有其他納稅調(diào)整項(xiàng)，在5月匯算清繳需要退稅300.88
2023 01/04 11:13
84785025 
2023 01/04 11:15
就是我算的這個(gè)是對的是嗎？
悠然老師01 
2023 01/04 11:15
你有沒有需要納稅調(diào)整的招待費(fèi)之類的，沒有就是對的
84785025
2023 01/04 11:58
沒有這個(gè)招待費(fèi)，那我算的需要退稅的金額就是對的？
悠然老師01
2023 01/04 12:00
其他還有別的調(diào)整，比如廣宣費(fèi)，你沒有把
84785025
2023 01/04 14:45
沒有這些需要調(diào)整的
悠然老師01
2023 01/04 14:46
那你的計(jì)算就沒有問題的
84785025
2023 01/04 14:47
這又是一家我剛結(jié)賬，利潤總額是251949.89，所得稅是6250這個(gè)是我這個(gè)月季報(bào)需要交稅48.75的企業(yè)所得稅吧？
悠然老師01
2023 01/04 14:48
我看不清楚你的圖片，但是利潤總額是251949.89，所得稅是6250沒有問題
84785025
2023 01/04 14:50
那這個(gè)月就需要交企業(yè)所得稅是48.75吧？
悠然老師01
2023 01/04 14:52
這個(gè)月就需要交企業(yè)所得稅就是6250-之前交過的
84785025
2023 01/04 14:52
這個(gè)是我12月利潤表，我是不是需要交企業(yè)所得稅48.75，這個(gè)到5月匯算清繳是不是就不存在退稅和補(bǔ)稅啦？
悠然老師01
2023 01/04 14:53
你的圖片太不清楚了，而且利潤表也看不出來應(yīng)交的是多少
84785025
2023 01/04 14:54
6250是2022年1季度交的，這個(gè)月季度還是剛做完賬還沒報(bào)稅不是利潤總額*0.025-6250等于這個(gè)季度需要交的稅？
悠然老師01
2023 01/04 14:57
你的所得稅總額6298.75-已交6250=48.75匯算不需要調(diào)整
84785025
2023 01/04 15:19
這家在報(bào)稅我在匯算清繳是需要退多少稅？我框起來的幾個(gè)數(shù)據(jù)看不懂
悠然老師01
2023 01/04 15:24
應(yīng)交10049.81-9044.83
已交1393.93
退稅金額=1393.93-（10049.81-9044.83）
84785025
2023 01/04 15:40
好的謝謝老師，我想問下銀行流水12月沒給，我可以在2023年1月入賬嗎？
悠然老師01
2023 01/04 15:41
學(xué)員你好，一題一問，所有相關(guān)的問題我都按一題解答了，請配合老師重新提交，謝謝
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