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請問老師季度增值稅超過45萬了,我把數(shù)填到其它免稅銷售額,那個(增值稅減免申報明細表)我是填在二免稅項目,免征增值稅項目銷售的合計這一欄嗎?是填寫貨物和服務的總和數(shù)嗎?
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速問速答你好; 小規(guī)模的話; 超過45萬報12欄次去報 ; 然后去報減免明細表的數(shù)據(jù)即可 ; 是的??
2023 01/04 09:20
84785019
2023 01/04 09:35
老師我問得就是減免明細表報在哪一欄?如果貨物是15,服務是10,我剛給你發(fā)的減免明細表是把這兩個數(shù)合在一起報在二項,二欄合計里面嗎?25
meizi老師
2023 01/04 09:38
你好;? ?對的; 一起來 報總額金額即可; 報25? ?
84785019
2023 01/04 09:38
是減稅項目還是免稅項目
你好;? 減免 項目哈;? ??合計銷售額超過45萬元,在辦理增值稅納稅申報時,享受免征增值稅政策的全部銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”欄次,同時在填寫《增值稅減免稅申報明細表》時,準確選擇減免項目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫對應免稅銷售額等項目。
84785019
2023 01/04 09:53
老師您能按照我給你的數(shù)據(jù)25,幫我填下這個表,我看下嗎?
84785019
2023 01/04 09:53
對嗎?只填這個
meizi老師
2023 01/04 09:56
你好;? ?是的。 就一起合計金額寫? ?
84785019
2023 01/04 10:08
老師免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額,這個是填寫增值稅表里19欄的本期免稅額數(shù)嗎?
meizi老師
2023 01/04 10:10
你好 ;? ? 這個欄次是? :“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額”:免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,據(jù)實填寫扣除金額;無扣除項目的,本列填寫“0”。? ?
84785019
2023 01/04 10:16
最后5列免稅額和增值稅表里的免稅額填寫一至就行了是嗎?
meizi老師
2023 01/04 10:17
你好; 是的; 就可以保存? 提交了。 你試試? ?
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