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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，12月份計(jì)提的工資，跟本月實(shí)際發(fā)放的不一致，怎么補(bǔ)提？分錄怎么做？
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您好，你們不能補(bǔ)做嗎
2023 01/03 22:31
84784990 
2023 01/03 22:34
跨年計(jì)提少了是怎么補(bǔ)，分錄是跟平時(shí)計(jì)提一樣嗎？
小鎖老師 
2023 01/03 22:34
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784990
2023 01/03 22:36
只要1月份補(bǔ)提就可以了嗎？不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎？
小鎖老師
2023 01/03 22:37
你最好是反結(jié)賬再去計(jì)提的，建議
84784990
2023 01/03 22:42
反結(jié)賬的話，那資產(chǎn)負(fù)債表利潤表都要修改嗎？有沒有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的處理方法
小鎖老師
2023 01/03 22:45
嗯對(duì)如果簡(jiǎn)單的話，就用以前年度損益調(diào)整
84784990
2023 01/03 22:48
分錄怎么做老師
小鎖老師
2023 01/03 22:50
借 以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)付職工薪酬
84784990
2023 01/03 22:54
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ，這樣對(duì)不對(duì)老師？
小鎖老師
2023 01/03 22:54
嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的
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