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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師開專票，城建稅用不用計(jì)提啊，分錄怎么寫
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需借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅
按減半之后的計(jì)提
2023 01/03 21:53
84785031 
2023 01/03 22:56
計(jì)提稅金，為啥資產(chǎn)負(fù)債表不平啊
郭老師 
2023 01/03 23:00
你好，接轉(zhuǎn)損益科目了嗎？
損益類科目有沒有余額？
84785031
2023 01/03 23:49
結(jié)轉(zhuǎn)了稅金及附加
郭老師
2023 01/03 23:50
科目余額表平衡的嗎
核對(duì)下
科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表余額核對(duì)
84785031
2023 01/03 23:55
開專票，分錄借應(yīng)收賬款
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅
?計(jì)提稅金借，稅金及附加－城建稅
? ? ? ? ? ? ? ?貸? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)－城建稅
下個(gè)月扣款借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)－城建稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸銀行
老師這樣子寫分錄對(duì)嗎
郭老師
2023 01/04 04:36
你好對(duì)的
是這么做的
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描述你的問題，直接向老師提問
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