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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，總公司和分公司合并報(bào)表，是把所有數(shù)都加起來就行嗎
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你好同學(xué)，需要先匯總，以后調(diào)增抵消總公司和分公司之間的關(guān)聯(lián)交易
2023 01/03 17:42
84784961 
2023 01/03 17:43
怎么匯總啊
小默老師 
2023 01/03 17:48
報(bào)表項(xiàng)目相加，然后再沖減總公司和分公司之間交易影響的報(bào)表項(xiàng)目
84784961
2023 01/03 17:54
影響的只有其他應(yīng)收款和應(yīng)付款，您幫我舉個(gè)例子吧
小默老師
2023 01/03 17:59
比如總公司應(yīng)收分公司100萬
那么需要在匯總后的報(bào)表上調(diào)減應(yīng)收賬款項(xiàng)目100.調(diào)減應(yīng)付賬款項(xiàng)目100.也就是整體報(bào)表是不影響的
84784961
2023 01/03 18:15
比如總公司其他應(yīng)收款100萬，分公司其他應(yīng)付款50萬，假設(shè)這50萬里有30萬是應(yīng)該付給總公司的錢，合并報(bào)表以后，總公司的100萬減去30萬，是這個(gè)意思吧
小默老師
2023 01/03 18:25
是的，同學(xué)，應(yīng)收減30應(yīng)付減30
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