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實(shí)務(wù)
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老師好，年底結(jié)賬和平時結(jié)賬有什么不同？
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您好一般主要是把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
2023 01/03 14:24
84785021 
2023 01/03 14:26
這個是不是結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益的時候一般自動會轉(zhuǎn)過去呢
東老師 
2023 01/03 14:26
不一定，一般需要手動操作，也得看你軟件的情況。
84785021
2023 01/03 14:27
哦哦，除了這個還有什么別的不同呢，年底了需要注意些什么呢
東老師
2023 01/03 14:28
其他的就是清理往來，差的發(fā)票要及取得
84785021
2023 01/03 14:29
假如年底最后幾天我才支付200多萬給別的公司，然后是作為購進(jìn)一個固定資產(chǎn)的預(yù)付款，還沒取得發(fā)票，這個怎么辦呢
東老師
2023 01/03 14:30
這個你要是固定資產(chǎn)還沒來呢就這么做就行
84785021
2023 01/03 14:31
是的，我只是支付的定金，還沒有收到具體的資產(chǎn)
東老師
2023 01/03 14:31
那你現(xiàn)在這么做賬就行的
84785021
2023 01/03 14:36
預(yù)收的是不是也一樣，年底收的錢，服務(wù)費(fèi)，還沒開票，能掛在預(yù)收嗎，會不會有風(fēng)險
東老師
2023 01/03 14:37
這種只要不是長期掛賬就沒有風(fēng)險
84785021
2023 01/03 14:38
哦哦，因?yàn)槲也攀湛顜滋?，也沒開票出去，其實(shí)就是別的公司借我們倒賬，給我們200萬，然后我們再付給另一個公司200萬，這個做賬咋做呢
東老師
2023 01/03 14:39
你們收款貸方其他應(yīng)付款 付出去的時候沖銷其他應(yīng)付款
84785021
2023 01/03 14:40
掛其他應(yīng)付款是不是就不用開票了呢，但是還簽訂了服務(wù)合同，這個公司買我們公司的技術(shù)服務(wù)，然后我們公司買另一個公司的技術(shù)服務(wù)，金額都是200萬，我不知道咋處理這個業(yè)務(wù)
東老師
2023 01/03 14:41
那你們這個打算開票嗎
84785021
2023 01/03 14:41
可能要開票的
東老師
2023 01/03 14:42
開票你們開票確認(rèn)收入，你們收到的發(fā)票作為成本
84785021
2023 01/03 14:43
那我就得先確認(rèn)預(yù)收賬款對吧，然后我開票以后確認(rèn)收入，收票以后結(jié)轉(zhuǎn)成本，是這樣嗎
東老師
2023 01/03 14:43
對的，沒錯，就是這么做的。
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