00:10:00
問題已解決
老師好，年底結賬和平時結賬有什么不同？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好一般主要是把本年利潤轉到未分配利潤里面
2023 01/03 14:24
84785021 
2023 01/03 14:26
這個是不是結轉12月損益的時候一般自動會轉過去呢
東老師 
2023 01/03 14:26
不一定，一般需要手動操作，也得看你軟件的情況。
84785021
2023 01/03 14:27
哦哦，除了這個還有什么別的不同呢，年底了需要注意些什么呢
東老師
2023 01/03 14:28
其他的就是清理往來，差的發(fā)票要及取得
84785021
2023 01/03 14:29
假如年底最后幾天我才支付200多萬給別的公司，然后是作為購進一個固定資產的預付款，還沒取得發(fā)票，這個怎么辦呢
東老師
2023 01/03 14:30
這個你要是固定資產還沒來呢就這么做就行
84785021
2023 01/03 14:31
是的，我只是支付的定金，還沒有收到具體的資產
東老師
2023 01/03 14:31
那你現在這么做賬就行的
84785021
2023 01/03 14:36
預收的是不是也一樣，年底收的錢，服務費，還沒開票，能掛在預收嗎，會不會有風險
東老師
2023 01/03 14:37
這種只要不是長期掛賬就沒有風險
84785021
2023 01/03 14:38
哦哦，因為我才收款幾天，也沒開票出去，其實就是別的公司借我們倒賬，給我們200萬，然后我們再付給另一個公司200萬，這個做賬咋做呢
東老師
2023 01/03 14:39
你們收款貸方其他應付款 付出去的時候沖銷其他應付款
84785021
2023 01/03 14:40
掛其他應付款是不是就不用開票了呢，但是還簽訂了服務合同，這個公司買我們公司的技術服務，然后我們公司買另一個公司的技術服務，金額都是200萬，我不知道咋處理這個業(yè)務
東老師
2023 01/03 14:41
那你們這個打算開票嗎
84785021
2023 01/03 14:41
可能要開票的
東老師
2023 01/03 14:42
開票你們開票確認收入，你們收到的發(fā)票作為成本
84785021
2023 01/03 14:43
那我就得先確認預收賬款對吧，然后我開票以后確認收入，收票以后結轉成本，是這樣嗎
東老師
2023 01/03 14:43
對的，沒錯，就是這么做的。
閱讀 123
描述你的問題，直接向老師提問
393
意見反饋
