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小規(guī)模納稅人第四季度超了500萬，增值稅怎么申報
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還是小規(guī)模的開的是免稅的，在12欄里面填寫，然后去填寫減免明細表最后一行。
2023 01/03 11:00
84784966 
2023 01/03 11:03
超過500的怎么填寫，是不是要申請一般納稅人了吧，有全流程嗎
郭老師 
2023 01/03 11:03
你好，需要轉(zhuǎn)一般納稅人，你得申請，他沒有申請的話，你怎么填寫一般納稅人的申報表？
郭老師
2023 01/03 11:03
我要辦稅---綜合信息報告---資格信息報告---小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人
點擊繼續(xù)辦理。
進入“小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人轉(zhuǎn)界面后---點擊“下一步”確定進入“預(yù)覽提交”界面，檢查無誤點擊“提交”完成
84784966
2023 01/03 11:05
申請過后，還需要去大廳操作嗎？需要填小規(guī)模表加一般納稅人表，還是直接一般納稅人表就可以
郭老師
2023 01/03 11:05
不需要的，直接在電子稅務(wù)局里面申請就可以的。
郭老師
2023 01/03 11:05
這個月生效，下一個月申報的時候，就要按照一般納稅人的來申報。
84784966
2023 01/03 11:06
那這個月如何申報，12月份已經(jīng)超500了
郭老師
2023 01/03 11:06
你好，按照小規(guī)模的來申報，如果稅務(wù)局要求你補稅的話，在一般納稅人里面補稅。
84784966
2023 01/03 11:29
我們超的比較多，超了500多萬，做的直播
郭老師
2023 01/03 11:30
你好，那你看一下你稅務(wù)局要求你什么時間補吧，你反正現(xiàn)在是補不了。
84784966
2023 01/03 11:32
好的，電子稅局辦理轉(zhuǎn)一般納稅人，次月生效和本月生效有什么利弊嗎
郭老師
2023 01/03 11:33
你好，次月生效就是下一個月生效，當月生效就是這一個月生效就是了，你都超了那么多了，你選擇次月生效，你稅務(wù)局這個月讓你你再開發(fā)票的話，肯定要求你補稅的。
84784966
2023 01/03 12:07
是專管員通知我嗎，這個會不會有滯納金
郭老師
2023 01/03 12:07
這個不清楚誰來通知你，滯納金不一定，如果需要補稅的話，就需要交滯納金，不需要補的就沒有。
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