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老師，10月份報(bào)銷的專票，12月份才抵扣。請問如何做賬和報(bào)稅。

84785042| 提問時(shí)間：2023 01/03 10:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，十月份入賬的時(shí)候記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面
2023 01/03 10:46
84785042
2023 01/03 10:57
老師，12月份抵扣的時(shí)候怎么做分錄??？
東老師
2023 01/03 10:57
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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